Unicontsoft

[butiche]

Привет!

Системата е супер, поздравления !!!

Ето и моето малко въпросче:

НЕрегистриран съм по ДДС. Как да си напиша цените в ценовите листи?
Бях въвел всичките си продукти с избрана отметка "ДДС вкл. в цената",
но когато приключвам покупка, програмата ми казва, че: "някои от цените в редовете са с включен в цената ДДС и те няма да могат да участват във фактури" ???

Махам ДДС-то от цената в цен. листа и въвеждам в полето "цена с ДДС" - 12.31, а полето "цена" се пресмята и става 10.258... Сега въвеждам нова покупка, избирам продукт и ми се зарежда в покупката за полето цена - 10.258 и в цена с ДДС 10.258. (избрал съм основан. "Без право на ДК")

Аз всъщност плащам 12.31 лв. за продукта, как да въведа цената в ценовата листа, за да ми се зарежда тази цена в покупка и аналогично в продажба (продажната цена с ДДС)?

Благодаря!

[wqw]

Здравейте,

Можете от Настройки в група Администрация да коригирате ДДС в група Стойност по подразбиране на 0. Така новите продукти ще са със ставка 0% и в ценовите листи няма да има разлика между цена без и със ДДС.

Също в Референтни номенклатури в Основания за прилагане в група Счетоводство можете да маркирате по подразбиране (отметка в последната колона) редове 1-09-1 (Без право на ДК или без данък: Доставки и внос) и 2-19 (Доставки със ставка 0% по глава 3-та от ЗДДС) съответно за покупки и продажби за да Ви ги предлага автоматично при създаване на нов документ.

cheers,
</wqw>

[butiche]

Благодаря за отговора!

По-скоро, обаче, за продажбите основанието трябва да е 2-99 -Неначисляване на ДДС по чл.113, ал.9 от ЗДДС

А как да се реши казуса с пок. фактури?
Ако изпълня горните указания и в настройките задам ДДС да е нула ( 0 ), как да въвеждам фактури покупки, като ако те са от регистрирано лице, цените в редовете са без ДДС, а аз плащам цените с ДДС. Лошото тук, е че трябва да смятам на ръка ДДС-тата и сеполучават разлики от 1-2 стотинки от закръгленията?

Има ли някакво решение на това

[wqw]

Здравейте,

Редовете на покупки най-лесно се въвеждат като се избере Продукт/материал, после се въведе Количество и накрая се въведе Стойност във валута. Тези стойности се "преписват" от фактурата, като системата автоматично смята Цена със/без ДДС.

Засега нямаме лесно решение при нерегистриран по ДДС потребител на продукта. Във Вашия случай можете да пробвате в колона Стойност във валута да напишете X*1.2, където X е сума на реда без ДДС от фактурата. Системата първо ще извърши умноженето в колоната и автоматично ще предложи цена.

Относно стотинките разлика, която със сигурност ще се получи в тотала, можете да ги "изравните" като въведете Допълнително ДДС от втория панел Допълнителни. Този реквизит се използва за въвеждане на "неудобни" фактури (например ако на бензиностанция заредим за 51.99 лв. няма число за данъчна основа на която да начислим ДДС и да получим 51.99) или откровено сгрешени фактури (някои софтуерни системи имат странно разбиране за закона за ДДС).

cheers,
</wqw>

[butiche]

Здравейте!
Благодаря за отговора. Относно въвеждането в панел "Допълнителни" за коригиране на разликите от 1-2 стотинки, като въведа допълнително ДДС, ДДС-то във фактурата става различно от нула. Аз не съм регистриран по ДДС и то трябва да бъде 0, а не 0.01 ст. или -0.01 ст.
Това мога ли да го реша някак?

Благодаря!

[wqw]

Здравейте,

Реквизит Доп. ДДС явно не върши работа. В продажби има реализирано средство Реимбурсмънт на цени с ДДС, което ако се реализира в покупки ще свърши работа за въвеждане на документи с вкл. ДДС на реда (например касови бележки), но проблемът с фактурите без ДДС на реда остава.

Обмисляме два варианта за решаване на проблема. 1. Да добавим реквизит Доп. данъчна основа, където да се обират тези стотинки разлика. 2. Да реализираме специално средство за реимбурсмънт на разликите. Засега се налага да коригирате цените на ръка, така че сумата на покупата да се равнява на получения док.

cheers,
</wqw>