Unicontsoft

[mupcku]

Здравейте,

Клиент закупува продукт на стойност 100лв. В последствие се връща при нас и иска да го замени с по-скъп за 200лв., но спрямо спецификата на продуктите, трябва да му удържим 30% от стойността на този, който връща. Тоест имаме една продажба на продукта за 100лв. в последствие имаме друга продажба на новия продукт на стойност 200лв. и искаме да пуснем корекция на количества с кредитен документ за продажба, но кредитния документ не можем да го пуснем с по-ниска цена. Защо се получава така? Тоест в случая клиента доплаща 130лв. и искаме да го отразим коректно. Как е редно да се случи?

Благодаря!

[wqw]

Да, това е направено нарочно, за да не се допускат грешни цени в кредитни документи за количества, които са най-масови документи за корекция на продажби.

Това което можете да направите е първо да издадете КД за цена и да намалите цената по продажбата с 30 лв. след което да издадете втори КД за количество и да върнете стоката на цена 70 лв. и накрая да направите продажба на цена 200 лв.

От последната продажба генерирате приходен касов ордер в редакция и можете да прихванете втория КД (добавяте ред в ПКО към него) за да се издаде фискален бон само за 130 лв.

cheers,
</wqw>

[mupcku]

Много интересно се получиха нещата, вероятно ние нещо не направихме коректно.

Направихме първия КД с корекция на цена и обща стойност -70лв.
Направихме втория КД с корекция на количества, но той автоматично обзаведе цената на -30лв. (тоест разликата). Така се получи, че като сумираме кредитните, отново имаме същата разлика от 100лв. а идеята е да получим точна сума, като извадим прихода от новата продажба и приспаднем старата.

[wqw]

> Направихме първия КД с корекция на цена и обща стойност -70лв.

Пробвайте да намалите цената с -30 лв. само.

Вторият КД ще дойде -1 бр. на цена 70 лв. с обща стойност -70 лв.

Като прихванете продажба за 200 лв. с КД за -70 лв. за плащане ще остане 130 лв.

cheers,
</wqw>