Unicontsoft

[Ivan Hristov]

Айде пак да питам нещо Защо не ми се свързва РКО с фактурата като данъчен документ, когато ги генерирам заедно с приключване на док. за покупка? Как да го оправя, защото при документи за продажба си се свързват.

[wqw]

Здравейте,

Фактурите като данъчни документи се изплащат през счетоводни записвания за каса или банка. (По-сложно е, защото се изплащат счетоводните копия на данъчните документи от търговската система.)

В търговската система се плащат само търговските документи, т.нар. вътрешно-фирмени документи -- Продажба в Dreem е популярна като Стокова разписка или Проформа фактура и е въпрос на настройка какво заглавие ще отпечатва Dreem.

Вижте статия Документи за Продажба в CMS за повече инфо. Тук има нагледна графика на връзките между документите също.

cheers,
</wqw>

[Ivan Hristov]

Тоест, да не осчетоводявам касовите ордери, а да осчетоводявам плащавето през счетоводния модул?

[wqw]

Да, това може да стане при приключване на фактурата с осчетоводяване -- има поле за сума на свързан касов бон в счетоводството.

Дори още по-рано, при приключване на самата продажба може да се генерира фактура, която да се осчетоводи и в счетоводството да се генерира касов бон към тази фактура за дадена сума.

Разгледайте формата за генерация на свързани документи при приключване на продажба и при приключване на фактура в търговската система. Тук има точка за генерацията на свързани документи.

Принципно осчетоводяване на касови ордери и складови документи се използват много рядко, дори до скоро ги нямаше като функционалност. Всичко може да се направи при приключване на продажба.

cheers,
</wqw>

[Ivan Hristov]

Много благодаря, имам още един въпрос. В документ за покупка добавих колоната "Стойност", дали в нея може да се въвежда стойност? Защото ед. цени са ми със 100 разряда и направо...

[wqw]

Да, можете да въвеждате общата стойност на реда в колона Ст-ст валута и системата ще пресметне цената. За целта предварително трябва да сте въвели стойност в колона Количество.

cheers,
</wqw>