Как да въведем ВОД

Въведение

В тази статия ще научим:

• Издаване на документ за Вътрешнообщностна доставка
• Генериране на свързани документи

Въвеждането на Продажба с основание за прилагане - Вътрешнообщностна доставка се използва при продажба на стоки в държава от Европейския съюз. Фактурата, която се издава в този случай, е без начислен ДДС.
Нека разгледаме следния пример: трябва да създадем Фактура за продажба на стоки в EUR с право на пълен данъчен кредит, като клиентът е от държава в рамките на Европейския съюз.

Издаване на документ за ВОД

1. За да създадем Документ/Фактура за продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.

Примерен екран

2. Основание за прилагане — избираме основание за прилагане ВОД(k3VIES). При избор на това основание, системата НЕ начислява ДДС върху документа и съответно автоматично ще въведе фактурата в Дневника на Продажбите по съответната колона.

3. Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Купувач. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент с мишката и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем Контрагент. [1]

4. Въвел — от падащия прозорец избираме персона, която въвежда документа. Полето се обзавежда автоматично, ако потребителят, влязъл в системата, е настроен. За повече информация нека видим Как да въведем настройки на Потребител. [2]

5. Продукт/Материал — позиционираме се с мишката върху полето Продукт/Материал в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Продукти и материали. Маркираме продукт с мишката и бутон Избор го добавя в списъка. Продуктите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем продукт. [3]

6. Количество — в полето записваме полученото количество по документ.

7. Цена — ако нямаме настроена Ценова листа за дадения Контрагент, в полето записваме единичната цена за всеки продукт.

8. Валута — избираме валутата от падащия прозорец.

9. Курс — в полето записваме курса за деня на съответната валута.

10. Документ валута — тъй като продажбата ни е в рамките на Европейския съюз, то вземането от купувача ще бъде във валута, различна от BGN. За да въведем валутно задължение по документа, трябва да се навигираме до втория панел на формата - Реквизити и в полетата Валута и Курс да въведем съответните стойности. След като изпълним тази операция, най-отдолу на формата се визуализира допълнителен тотал в избраната валута.

Примерен екран

11. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Създаване - Свързани документи.

Генериране на свързани документи

Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично останалите операции: РСД - разходен складов документ, ПКО - приходен касов ордер, ФПрод - фактура за продажба.

Примерен екран

12. Генериране на складов документ — ако стоката е изписана от склада, маркираме опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.

13. Документ за плащане — ако стоката ще бъде платена през каса, маркираме опцията Плащане в... (Каса по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. Ако е по банков път, опцията остава немаркирана.

14. Генериране на Фактура за продажба — за да генерираме фактура към продажбата, маркираме опцията Издаване... (Фактура за продажба). За да генерираме счетоводно записване по тази фактура, маркираме опцията Счетоводно записване.
Маркираме опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. Последните операции ще бъдат изпълнени коректно, само ако автоматичният осчетоводител е предварително настроен.

15. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за продажба.

16. Печат — Документа за продажба, както и свързаните с него документи, могат да бъдат отпечатани. За повече информация нека видим Как да отпечатаме Външнотърговска фактура. [4]

17. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.