Unicontsoft

Дискусионни форуми
Авансова фактура за продажба

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
dimitrova
Гост





МнениеПуснато на: Пон Окт 22, 2007 9:37 pm    Заглавие: Авансова фактура за продажба Отговорете с цитат

Отново искам да ви питам нещо. Продажбите ни са предимно услуги, за които понякога се налага да издаваме авансова фактура, т.е. клиента плаща авансово /на две, три части/ за дадена услуга, но срещу това иска издадена фактура. До тук добре, но как по-лесно да следя чрез програмата авансовите фактури, плащанията и остатъците за плащане, /счетоводно ги минавам през 412, в счет.подсистема/. Става дума за търговската подсистема - предполагам, че има начин, но сама не успях да се справя. Как да оформя, авансово плащане или авансова продажба - не знам; или продажбата е една, а фактурите към нея няколко...? Преди време четох във форума нещо за продукта АВАНС, но не ми стана много ясно къде и как се използва. Предварително ви благодаря.
Върнете се в началото
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1383
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Окт 23, 2007 7:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Схемата с аванси и специалният продукт аванс се използват когато клиентът "оставя" пари, без да знае какво точно ще купува. Ако предметът на сделката е ясен (както при Вас услугата) и ако крайната сума е известна, още в самото начало създавате док. за продажба за цялата сума. Когато клиентът започне да плаща, тогава отваряте приключената продажба и "догенерирате" док. за плащане през каса за сумата на вноската. Ако клиентът желае фактура, генерирате фактура в редакция (това в търговската система) и редактирате "количеството" на услугата във фактурата. При приключване на фактурата генерирате счетоводно записване и плащане в счетоводството (последното е аналог на касов бон от фискален касов апарат).

В списъка с продажби може да погледнете какъв процент от продажбата е платен, както и какъв процент е фактуриран (ако са различни). Има и отделни справки, с които да следите реализацията или продажби/плащания в търговската система.

Това е само модел, който ми се струва подходящ в случая, възможни са и други варианти. Основното е, че схемата с аванси се използва ако нямаме информация какво точно ще купува клиента, иначе работим направо с вътрешно-фирмени док. за продажба.

cheers,
</wqw>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1383
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Пет Окт 26, 2007 12:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

След консултация с колегите се оказа, че схемата с аванса в случая е единствената коректна, понеже фактурите трябва да се издават за аванс, а не за самата услуга, както се получаваш в схемата от по-горе.

Така че фактурирате аванс, а в последната фактура го изваждате. Разгледайте функционалността в меню Средства->Неусвоени аванси.

cheers,
</wqw>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Можете да качвате файлове
Можете да сваляте файлове


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group; Translation by: Boby Dimitrov
RedSilver 1.01 Theme by DEVPPL HTML Forum; Images by DEVPPL Photoshop Forum