Unicontsoft

[jecky_m]

Здравейте.

Имам един въпрос, малко глупав сигурно, но да питам.
Как да извърша следните операции в програмата:
- Имам ф-ра за услуга, 100 лв.
- имам пуснато кредитно известие към тази ф-ра, след 2 седмици, за -30 лв.
- Плащам въпросната фактура, каса, 70 лв., като ми приспадат -30 лв.

За осчетоводяване на ФПрод и КИзв към ф-та е ясно кои документи да ползвам в Търг.система и Счет., както и РКО за 70 лв.. Не ми е ясно как да отразя самото плащане, така че да ми се закрие и ФПрод и КИзв, т.е при справка да не ми излиза, че имам да получавам 30 лв., а имам да доплащам по върпосната ф-ра 30 лв.

Благодаря предварително за отговора.

[wqw]

Здравейте,

Най-лесно е при приключване на вътрешно-фирмения документ (КДПрод) да изберете Прихващане от формата за генерация на свързани док.



По този начин системата ще генерира Протокол за прихващане в съответната каса и ще закрие салдото по продажбата и кредитното.

Друг вариант е при издаване на ПКО да изберете двата документа, т.е. в ордера да има два реда -- за 100 и за -30 лв. -- обща стойност на ордера идва 70 лв.

cheers,
</wqw>

[jecky_m]

Благодаря за отговора. Направих го с прихващането и всичко е ОК.