Unicontsoft

[ghost_bird]

Здравейте,

През 2021г. съм издал фактура в която волно или неволно съм съм дал основание Доставки със ставка 0% по глава 3-та от ЗДДС. Сега от НАП искат тази фактура да се анулира и да се издаде със правилното основание Облагаеми доставки със ставка 20%, за да бъде включена в дневниците по ддс. Щото видиш ли съм спестил едно ДДС и сега си го търсят ( не че не е вярно, но това е друга тема )
Как става цялата тази операция в програмата за да е коректно и да не се разбърка кочината ...

[wqw]

Здравейте,

Към оригиналната фактура от 2021 трябва да се издаде протокол за анулиране. Това става като в търговската система отворите фактурата и от меню Средства изберете опция Генериране протокол за анулиране на данъчен документ. Това създава нов документ от тип ПАДД с днешна дата, на който в Забележка при печат е добре да опишете основанието за анулиране на оригиналната фактура, след което може да го приключите и отпечатате.

Оригиналната фактура остава приключена и без промени, но трябва да отворите свързаната продажбата по тази фактура, да я вкарвате в редакция и да нанесете корекциите, след което приключвате с опция за генерация на фактура. Новата фактура трябва да е с днешна дата и да е с коректно ДДС. Протоколът и новата фактура влизат в дневниците по ДДС за текущия месец.

cheers,
</wqw>