Unicontsoft

Дискусионни форуми
Няколко покупки с една фактура
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Нед Ное 16, 2008 6:50 pm    Заглавие: Няколко покупки с една фактура Отговорете с цитат

Здравейте,

Практика във фирмата е да фактурираме всички покупки от доставчиците ведниж в края на седмицата.
т.е През седмицата правим 1 или няколко покупки и ги фактурираме на каря на седмицата в една фактура. Как мога да го моделирам това?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
pgbr
Петър Братов


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 160

МнениеПуснато на: Пон Ное 17, 2008 4:31 pm    Заглавие: Привет Отговорете с цитат

Създаването на ф-ра от няколко покупки е много лесно.

Трябва да отворите нов документ за покупка, оттам меню Средства/Генериране на ф-ра от покупки. След това ви се отваря форма за избор на покупките от които искате да генерирате ф-рата. Ако покупките ви липсват - използвайте филтъра. След като изберете покупките , натискате бутона напред ще излизат редовете на избраните от вас покупки. Избирате редовете за които искате да генерирате ф-рата. Ако искате да включите всички редове натиснете Ctrl+A. След това натиснете избор и ф-рата ще се генерира.

При Продажбите е аналогично.

Поздрави
\\PGBR
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Пон Ное 17, 2008 9:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря Ви много за отговора изглежда ще ми свърши чудесна работа.

И понеже сте доста отзивчиви още един въпрос (едва ли ще е последен)
Smile

Как да си направя ценоразписите, че като въвеждам стоките в документа за покупка (продажба) да не се налага да посочвам стойност а само бройка?

Благодаря
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
pgbr
Петър Братов


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 160

МнениеПуснато на: Вто Ное 18, 2008 11:05 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Пробвайте - Номенклатури/Ценови листи.

В системата можете да дефинирате множество ценови листи и всеки контрагент да бъде обвързан с дадена ц.листа.

По подразбиране контрагентите са свързани с "Основна" ценова листа.

\\PGBR
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Вто Ное 18, 2008 9:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Ние сме търговска фирма купуваме нещо и го продаваме по-скъпо Smile и много би ни помогнало ако може някак да свързваме покупки с продажби т.е като сме купили нещо да видим кога сме го продали
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Вто Ное 18, 2008 9:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

А с ценовите листи не можах да се оправя

В основната ценова листа има цена за Котрагент Доставчика и продукта, но въпреки това в табицата за продукти/материали в документа за покупка трябва да въвеждам брой и цена. Цената не се появява автоматично

А ТО отстъоки как се ползва?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Вто Ное 18, 2008 10:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

А оправих се с Ценовите листи Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Чет Ное 20, 2008 7:48 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте

Във таба "Връзка с документи" на документ от тип "Продажба" има "Покупки, разходи за продажба" но как мога да въведа и свържа подобен документ.

На кратно за всяка продажба ние имаме доставка които не се начислява в цената на продукта и е за сметка на фирмата би било прекрасно ако за всяка продажба мога да видя доставката като свързан докумет за разход за тази продажба

благодаря
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1889
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Чет Ное 20, 2008 11:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравете,

Първо създайте документ за покупка. Например ако имате транспортни разходи, направете покупка на Транспорт от съответния контрагент, който е извършил услугата. Нека за целите на примера траспортът е на стойност 100 лв (количество 1 * цена 100 лв).

В самата покупка, в раздел Връзки с документи има Продажби, за които текущата покупка е разход, което е огледалната връзка на Покупки, разходи за продажба в документа за продажба. При създаването на връзките има възможност общата стойност на траспорта (100 лв.) да бъде "ръчно" разпределена по редовете на продажбата или няколко продажби по метод, които смятате за целесъобразен. (Например количеството в продажбата от бройки се трансформира в палета и по равно за всяко пале.)

В последния build, има автоматика за разпределяне пропоционално на количество и др. методи, така че това ще го има като стане публичен.

cheers,
</wqw>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Нед Ное 23, 2008 10:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Как мога да отразя превод на пари в брой от банкова сметка към Каса.
Проблема е, че плащам покупките в брой а продажбите ми постъпват по банков път?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
pgbr
Петър Братов


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 160

МнениеПуснато на: Пон Ное 24, 2008 11:36 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Здравейте.

В референтни номенклатури/основани за плащане си добавяте основание "Прехвърляне на средства м/у портфейли". След това В касата създавате приходен касов ордер с Титуляр вашата фирма и основанието което сте въвели. Разбира се сумата на ордера трябва да е тази което ще прехвърляте от банката. В последствие, когато си получите банковото извлечение, ще го отразите в модула банка, като за тази сума пак ще изберете като титуляр вашата фирма и основание за прехвърляне..


Поздрави
\\PGBR
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Вто Ное 25, 2008 7:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат

В таба - Свързани документи на документ от тип ПКО (приходен касов ордер) има 'Свързани РКО", но как мога да свържа даден ПКО с РКО?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
wqw
Владимир Висулчев


Регистриран на: 18 Май 2006
Мнения: 1889
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Вто Ное 25, 2008 7:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат

Отворете разходния касов документ. Ако титуляра му е потребителят на продукта, при приключване във формата за генерация ще се появи възможност за прехвърляне на средства между каси. Това генерира свързан ПКО в другата каса.

На приключен РКО можете да догенерирате свързан ПКО (да направите прехвърляне между каси) с бутона за генерация.

cheers,
</wqw>
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
goro



Регистриран на: 25 Сеп 2008
Мнения: 16

МнениеПуснато на: Сря Ное 26, 2008 10:34 am    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
CHefo



Регистриран на: 08 Яну 2009
Мнения: 158

МнениеПуснато на: Чет Яну 15, 2009 11:48 am    Заглавие: За транспорт при покупка Отговорете с цитат

Видях, че говорено по темата

wqw написа:
Здравете,

Първо създайте документ за покупка. Например ако имате транспортни разходи, направете покупка на Транспорт от съответния контрагент, който е извършил услугата. Нека за целите на примера траспортът е на стойност 100 лв (количество 1 * цена 100 лв).

В самата покупка, в раздел Връзки с документи има Продажби, за които текущата покупка е разход, което е огледалната връзка на Покупки, разходи за продажба в документа за продажба. При създаването на връзките има възможност общата стойност на траспорта (100 лв.) да бъде "ръчно" разпределена по редовете на продажбата или няколко продажби по метод, които смятате за целесъобразен. (Например количеството в продажбата от бройки се трансформира в палета и по равно за всяко пале.)

cheers,
</wqw>


Това е за продажба. Предполагам, че и за покупка е подобно, но свързването е в : Покупки, за които настоящата покупка е разход. Дотук добре, обаче в склада и в менджмънт не се ли водият тези стоки по себестойност, т.е. не тябва ли да влиза цената на услугата в цената на стокат в склада, в менджмъмта ..... Незнам дали го правя правилно - направил съм си услуга Куриерски услуги, за които правя покупка от съответния контрагент (с фактура)(но при все че сам го записал като услуга иска да ми разпечата ПСД).
Как да видя реална цена на придобиване?

Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Unicontsoft Форуми -> Потребителски форум Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Можете да качвате файлове
Можете да сваляте файлове


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group; Translation by Boby Dimitrov
RedSilver 1.01 Theme by DEVPPL HTML Forum; Images by DEVPPL Photoshop Forum