Unicontsoft

[oleander]

Здравейте, получаваме от един и същ доставчик от ЕС фактура с един и същи номер и дата, но с различна сума в два отделни месеца. За счетоводни и ДДС цели следва да коригираме първоначално издадения протокол за самоначисляване на ДДС, за да си доначислим ДДС (или да го намалим) спрямо първоначално издадения протокол.

Как може да се случи това в програмата? При опит да се въведе същата фактура втори път в "Документите за покупка" (този път с минус) програмата не позволява, защото номера на фактурата се дублира с вече въведен документ. Желанието ни е да добавим фактурата по първоначална стойност с минус, протокол върху нея и после да добавим фактурата с финалната стойност и да издадем протокол за самоначисляване на ДДС върху нея, но видимо не можем да го направим в програмата. Какъв друг вариант имаме?

[wqw]

Здравейте,

Оригиналната фактура не влиза в дневниците по ДДС, само протоколите се експортират. От тази гледна точка първата фактура можете да вкарате в редакция (предварително изтривате осчетоводяването) и да редактирате стойността ѝ преди да я приключите с генерация на счет. копие.

Относно протоколите, трябва да анулирате първия протокол в търговската система, но да оставите счетоводното копие приключено. Това става като първо анулирате счет. копие, после анулирате протокола в покупки и накрая върнете счетоводното копие в приключено състояние.

След което в счетоводството копирайте първия протокол и направете стойността му отрицателна, а отчетната му дата преместете в текущия месец, така че да влезе в дневниците по ДДС за текущия месец със същия номер и дата като първия протокол, но с отрицателна стойност. В предмет на сделката може да напишете "Анулиран протокол".

Идеята е да имате три протокола -- 1. оригинален в предишен месец, 2. отрицателен в текущ месец, който анулира оригиналния и 3. нов по коригираната фактура в текущ месец, генериран автоматично от търговската система.

cheers,
</wqw>