Unicontsoft

[Кольо]

Добър ден,
Прочетох как да работим с aванси от клиенти
https://www.unicontsoft.com/cms/node/40
Искам след получаване на авансово плащане, правилно да заприходя в програмата парите. Значи направо документ за продажба, в моя случай 800 броя по 1 лев с ДДС от продукт аванс и в справката на програмата за ДДС ще имам да внеса 133.33 лв. ДДС за тези 800 лева
Клиента може да иска да получи фактура на която да пише евентуално и за какво е този аванс, а не само "аванс". Има ли как да се вмъкне "аванс по проформа фактура номер ххх за х броя от продукт...

Поздрави.

[Кольо]

Сега се сетих при документа за продажба, от опциите на "изглед списък" да добавя допълнителни колони, като "забележка" и там да напиша за какво точно се заплаща този аванс?

[wqw]

Здравейте,

[Кольо]

Издадох проформа за 800 броя аванс по 1 лев.
Сега е ред да издам и фактура.
Пише че аванс се въвежда директно с документ за продажба.
Правя документ за продажба, но ми изписва че няма достатъчно налично количество от продукт аванс. Помислих да не иска да въведа притида, но не е товя явно.
Дали аванс първо не се въвежда с документ за покупка или с нов складов документ, както е по-правилно от гледна точка на счетоводното записване.

[wqw]

Здравейте,

Авансите се издават с продажби/фактури за продажба и се усвояват пак с продажби/фактури за продажба, но пишете сумата на аванса (винаги с ДДС) в колона Количество с отрицателен знак.

За всеки контрагент системата следи авансирани суми, т.е. като издадете аванс на Контрагент 1 идеята е да усвоявате аванс с продажба на Контрагент 1 отново, не на Контрагент 2.

Също авансите издадени с тип документ продажби (вътрешнофирмен документ) се усвояват с тип документ продажби, докато фактурираните аванси се усвояват с фактури (данъчни документи).

Не можете да авансирате с проформа (вътрешнофирмен документ) и да усвоявате аванси с фактура (данъчен документ) защото счетоводно няма да се равнят авансираните суми.

Списък с аванси за усвояване на текущия контрагент можете да видите в меню Средства->Несусвоени аванси....

cheers,
</wqw>

[Кольо]

Анулирах проформата и анулирах започнатия документ за продажба.
Искам да въведа аванс с нов документ за продажба, но ми изписва че няма налично количество от продукт аванс.
В документа за продажба в меню средства и неусвоени аванси е празно - няма неусвоени аванси или хронология на авансите.
Значи проформа да издам не за продукт аванс, а да въведа нов продукт или услуга. Само че въпросният продукт още не съм го закупил от Китай и не съм го въвел с документ за покупка.
Ако го въведа просто от меню продукти/създай нов продукт пак ми изписва че няма налично количество док. за продажба. Евентуално като услуга, а не като продукт тогава в проформата?
За някои може да е елементарно, но за пръв път работя с аванси и не искам да объркам.

[wqw]

[Кольо]

Ръководя се само от Dreem Personal.
Вметката как е при друга програма дори съм я махнал от темата. Тази вметка беше защото не знаех как в Дрийм да напиша за какво точно се плаща този аванс. Сега вече знам как - с допълнителен текст.
За продукт аванс склад по подразбиране е централен склад.
Нямам спомен изобщо продукт аванс да съм го редактирал някога.
Опитах да изтрия от реда текста "централен склад". Дадох "запис и изход", но пак се появавява.
Имам същата складова програма на един друг компютър, понеже участваме и в две фирми и там нямаше проблем. Издадох си документ за продажба за продукт аванс. Но там е празен по подрабзиране редът "централен склад" за продукт "аванс".
Ако това е проблемът, то как да махна по подразбиране за продукт аванс да се изписва от централен склад.
Благодаря.

[wqw]

Здравейте,

Да, това е проблем с последната реализация на Dreem Personal.

Отворете Референтни номенклатури->Типове продукти и за група Аванси маркирайте отметката в колона Услуга.

След което отворете продукт Аванс и преизберете реквизит Тип на Аванси и запишете, при което складът ще се махне автоматично.

cheers,
</wqw>

[Кольо]

Да, готово.
Проблемът е решен.
Благодаря още веднъж.

[wqw]