Предишната тема :: Следващата тема |
Автор |
Съобщение |
weweb101
Регистриран на: 23 Яну 2011 Мнения: 55
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2022 10:00 am Заглавие: Връщане на стока закупена с ППП |
|
|
Здравейте! Работим с ППП и не издаваме касови бележки, когато изпращаме с куриер стоката. Понякога обаче клиента идва лично да върне стоката и се налага да му върнем парите в брой. Когато генерираме кредитен документ към съответната продажба, системата ни дава грешка , че липсва издаден бон към който да обвърже връщането и не се разпечатва отрицателен касов бон. Въпроса ми е: Ръчно ли трябва да си пуснем касовия бон като Служебно изведена сума или има друг начин? |
|
Върнете се в началото |
|
|
wqw Владимир Висулчев
Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 1954 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пон Окт 10, 2022 1:45 pm Заглавие: |
|
|
Здравейте,
Да, при този случай принципно трудно можете да издадете сторно фискален бон, защото оригиналния ФБ не е издаден от Ваше ФУ и не присъства в системата.
Най-добре в Dreem направете отделна Каса 2 без връзка с ФУ, през която връщайте парите за тази кредитни. Можете за използвате протокол за прехвърляне на средства между каси, за да захраните Каса 2 от Каса 1 преди (или след) издаване на ПКО за кредитното. В този момент системата ще отпечата служебно извеждане от Каса 1, така че наличността да е коректна.
Друг (по-труден) вариант е да карате клиента да си носи оригиналния ФБ, за да въведете данните от него в системата. Трябва ви номер на ФБ, дата и час на ФБ, номер на фискална памет и сериен номер на ФУ от оригиналния ФБ (на различните модели ФУ тези реквизити са на различни места на отпечатъка).
- За кредитното генерирате ПКО в редакция (без приключване) с един ред.
- Отворете ПКО от раздел Свързани документи и на единствения ред в колона ФБ: Сторниран/свързан бон натиснете бутона с три точки (или F4 от клавиатурата) за да покажете форма Избор на ФБ.
- От контекстното меню на списъка в тази форма махнете отметката от опция Заключен за редакция за да се появи най-отгоре в списъка ред за добавяне на нов запис.
- На новия ред можете да попълните само колони Номер, Дата/Час, Фискална памет на ФУ и Сериен номер на ФУ така както са отпечатани на оригиналния ФБ и добавете в списъка с Enter.
- Изберете този нововъведен ред и потвърдете формата с Ok.
- На единствения ред на ПКО в колона ФБ: Вид сторно трябва да изберете Връщане/рекламация.
По този начин настоена връзката на реда на ПКО при приключване на документа системата ще отпечата СБ към нововедения ФБ (който реално е издаден от куриера), което е прекалено много работа, само за да се угоди на НАП според мен.
cheers,
</wqw> _________________
- Чат каналът изисква Регистрация
Документация на Dreem - Как да стартираме
ERP, лесно е! - Блог за Dreem
Trello - По какво работим |
|
Върнете се в началото |
|
|
weweb101
Регистриран на: 23 Яну 2011 Мнения: 55
|
Пуснато на: Сря Окт 12, 2022 10:24 am Заглавие: |
|
|
Много благодаря Ще пробваме първият вариант. |
|
Върнете се в началото |
|
|
weweb101
Регистриран на: 23 Яну 2011 Мнения: 55
|
Пуснато на: Пет Окт 14, 2022 12:31 pm Заглавие: |
|
|
А как мога да създам протокол за прехвърляне на средства между касите? |
|
Върнете се в началото |
|
|
wqw Владимир Висулчев
Регистриран на: 18 Май 2006 Мнения: 1954 Местожителство: София
|
Пуснато на: Пет Окт 14, 2022 2:15 pm Заглавие: |
|
|
Няма отделен тип документ, а при приключване на РКО се избира отметката Прехвърляне на средства между каси
cheers,
</wqw> _________________
- Чат каналът изисква Регистрация
Документация на Dreem - Как да стартираме
ERP, лесно е! - Блог за Dreem
Trello - По какво работим |
|
Върнете се в началото |
|
|
|