Unicontsoft

[transhelix]

Здравейте,
Искам да пусна кредитно известие къв фактура. Фактурата е за 900 лв, а кредитното искам да е за друга сума. Като дам Генериране на КИ към фактура обаче, автоматимно ми преправя сумата на 900лв, т.е. на пълната сума. Какво да направя? Имам и един допълнителен върпос. Откъде мога да задам опция, когато анулирам докумен, автоматично да се изтрива и поредния номер, защото например при опитите за това КИ имам 4 генерирни документа.


Поздрави

[wqw]

Здравейте,

Анулираните фактури и анулираните КИ влизат в дневниците по ДДС затова запазват поредните си номера.

Като генерирате КИ на база на фактурата документът се създава в състояние редакция без да се записва в базата, така че като излезете от формата без запис (просто затворете с X-са горе вдясно) не остава следа. Дори да запишете документа, той е в редакция (чернова) и не влиза в справки и дневници по ДДС.

В генерирания КИ можете да променяте количество или да триете редове преди да го приключите. Също ако КИ е за корекция на цена, трябва да укажете типа на известието в съответния реквизит на първия панел на формата за редакция и съответно да въведете корекцията на цените както редактирате редовете за количествени КИ.



cheers,
</wqw>