Unicontsoft

[Ivan Hristov]

Здравейте,
как най- лесно може да отложа ползването на ДК на фактура? След като създам ф-рата в търговската система и я осчетоводя, ДДС - то го начислявам по Дт на 4531. Ако искам да отложа ползването на ДК на дадена ф-ра трябва да кредитирам с-ка 4531 с/у дебит на 4536 аналитично и да премахна фактурата от Дневника за покупките, а когато искам да ползвам ДК да включа ф-рата в дневника и сч. операция 4531/4536. Как най - лесно може да стане това, защото имам около 100 фактури на които трябва да отложа ДК.

Имам и още един въпрос, който не е по темата. Как мога да премахна сметки от Синтетичната оборотна видомост, по които няма салда и обороти през периода?

[wqw]

Здравейте,

Няма по-лесен начин за ДК, това е правилния начин. Генерира се счет. записване в редакция, сменя се 4531 на 453x и се махат колоните на дневници от първия раздел. Единствено което се сещам е да копирате фактурата и да редактирате копието и него да го прикл. Така ще ви остане оригиналната фактура в редакция която ще редактирате в последствие.

Относно справката, визуализират се редове които или имат начално салдо или имат оборот през периода -- иначе тоталите долу на справката няма да се равнят.

cheers,
</wqw>