Unicontsoft

[petyrnikolov]

Здравейте,
имам следният въпрос
предплащам стока на доставчик като давам пари в брой за което оформям докумт покупка с артикул аванс и стойноста въведена на количество
след това започвам във времето да си усвоявам аванса който съм дал като тегля стока от доставчика - как се оформя това документално и къде се вижда салдото по доставчика
Благодаря предварително

[wqw]

Здравейте,

Вижте Как да работим с aванси от клиенти в помощната система, за покупки принципа е същия -- усвояване на аванса става като в последващи покупки се добавя ред с аванс с отрицателно количество, така че обща сума за плащане по документа да се нулира.

Във формата за покупки имате бутон на лентата с инструменти, с който можете автоматично да усвоявате авансите към текущия избран доставчик. Във формата за усвояване има раздел със салдата по аванси, както и втори раздел с хронология на усвояване на авансите със суми и дати по документи.

След като купите аванса, Вашия доставчик би трябвало да Ви го фактурира. В системата паралелно се следят купените и фактурираните аванси, т.е. тези за които има издаден данъчен документ (фактура) се усвояват с данъчни документи (фактури) и се следят отделно.

Можете да имате няколко аванса към един доставчик -- примерно 5000 лв. за тухли и 1000 лв. за пясък. Тогава използвайте колона партида при покупката, за да дадете уникално име на даден аванс, така както искате да се води в системата после във формата за усвояване.

Справки | Аванси по контрагенти можете да я пускате по доставчици за да следите салдата към всички доставчици накуп.

cheers,
</wqw>

[petyrnikolov]

Благодаря