Unicontsoft

[unicongeorgi]

Здравейте,

Имам следния казус: искам да осчетоводя фактура в която имаме рад с право на пълен данъчен кредит и ред без право на данъчен кредит. За по-добра прегледност ще сложа пример.

1 ред - доставка справо на пълен данъчен кредит - 10 000 лева
2 ред - доставка без право на данъчен кредит - 1 000 лева

ДДС на фактурата - 2 000 лева
Обща стойност на фактурата - 13 000 лева.

Въпроса ми е как да направя осчеотоводяването за да се разнесът посочените суми по дневника за ДДС както следва
В колона 9 - ДО и данък на д-ки,ВОП, дост. по чл.82 ал. 2-5 и внос без право на ДК или без данък - 1 000 лева.
В колона 10 - ДО на дост., ВОП, дост. по чл.82 ал.2-5, внос, както и ДО на дост. използвани за извършване на дост. по чл.69 ал.2 с право на пълен данъчен кредит - 10 000 лева
В колона 11 - ДДС с право на пълен данъчен кредит - 2 000 лева

Може би някъде бъркам при записванията и ще Ви бъда много благодарян ако ми отговорите на въпроса.
Предварително благодаря.

[wqw]

Здравейте,

За съжаление това не може да се отрази в търговската система директно. Обикновено се създава документ за покупка (вътрешно-фирмен) с двата реда, като на втория ред се маркира отметката в колона ДДС вкл. в цената и ДДС на докумeнта се оставя 20%. При генериране на фактура системата автоматично включва само ред 1 в нея и така я осчетоводява, т.е. копието в счетоводната система също е само с ред 1.

Допълнително за втория ред на ръка в счетоводството се създава втори документ ФПок със същия Док. No. и със съответното основание за прилагане за 0% ДДС. Системата предупреждава, че за дадения контрагент вече има фактура с този номер, но позволява приключване.

Погледнете справка Счетоводтво | Дневник на покупките, дали за фактурата сумите влизат в коректните колони.

В момента обмисляме как да реализараме две (и повече) основания за прилагане в док. за покупки директно в търговската система.

cheers,
</wqw>