Unicontsoft

[Кольо]

Добър ден,
Искам като съм върнал пари на клиент чрез паричен превод по куриер да ги осчетоводя правилно в складовата програма. Как е най правилно да се направи. Аз се сещам само за разходен складов докувнт, все пак този разход на фирмата не е покупка.
При разходен складов документ цената се занулява сама.
Въвел съм 17 евро и сама става нула евро.
И мекара всеки път да сменям от левове в евро, а би трябвало по подразбиране да е евро, също както при док покупка и док. продажба.
Благодаря предварително

[wqw]

Складови документи съставяте само когато има движение в някой от складовете Ви.

Когато взимате или връщате пари на клиенти издавате документи за продажба -- продажби или кредитни документи. Разчети по клиенти водите на база документи за продажба/кредитни документи -- т.е. водите на кой какво сте дали, кой какво Ви е платил и кой какво Ви дължи.

В случая като връщате пари на клиент издавате кредитен документ по предишна продажба (по която сте му взели парите).

С плащания в касата закривате задълженията на клиентите. Например някой клиент има продажба за 1000 € т.е. по разчети продажби той се води че Ви дължи 1000 €. В даден момент плаща 400 € през касата т.е. вече по продажби Ви дължи 600 € защото 400 € от вземанията му са закрити с ПКО. Практически за всеки клиент системата води към дадена дата колко му е задължението и колко е платил. Разликата между двете трябва да си я търсите от клиента, тя е очакван бъдещ приход за фирмата.

cheers,
</wqw>