Unicontsoft

goro

Здравейте,

Практика във фирмата е да фактурираме всички покупки от доставчиците ведниж в края на седмицата.
т.е През седмицата правим 1 или няколко покупки и ги фактурираме на каря на седмицата в една фактура. Как мога да го моделирам това?

pgbr

Създаването на ф-ра от няколко покупки е много лесно.

Трябва да отворите нов документ за покупка, оттам меню Средства/Генериране на ф-ра от покупки. След това ви се отваря форма за избор на покупките от които искате да генерирате ф-рата. Ако покупките ви липсват - използвайте филтъра. След като изберете покупките , натискате бутона напред ще излизат редовете на избраните от вас покупки. Избирате редовете за които искате да генерирате ф-рата. Ако искате да включите всички редове натиснете Ctrl+A. След това натиснете избор и ф-рата ще се генерира.

При Продажбите е аналогично.

Поздрави
\\PGBR

goro · Пуснато на: Пон Ное 17, 2008 9:58 pm Заглавие:

Благодаря Ви много за отговора изглежда ще ми свърши чудесна работа.

И понеже сте доста отзивчиви още един въпрос (едва ли ще е последен)
Smile

Как да си направя ценоразписите, че като въвеждам стоките в документа за покупка (продажба) да не се налага да посочвам стойност а само бройка?

Благодаря

pgbr · Пуснато на: Вто Ное 18, 2008 11:05 am Заглавие:

Пробвайте - Номенклатури/Ценови листи.

В системата можете да дефинирате множество ценови листи и всеки контрагент да бъде обвързан с дадена ц.листа.

По подразбиране контрагентите са свързани с "Основна" ценова листа.

\\PGBR

goro · Пуснато на: Вто Ное 18, 2008 9:38 pm Заглавие:

Ние сме търговска фирма купуваме нещо и го продаваме по-скъпо Smile

и много би ни помогнало ако може някак да свързваме покупки с продажби т.е като сме купили нещо да видим кога сме го продали

goro · Пуснато на: Вто Ное 18, 2008 9:53 pm Заглавие:

А с ценовите листи не можах да се оправя

В основната ценова листа има цена за Котрагент Доставчика и продукта, но въпреки това в табицата за продукти/материали в документа за покупка трябва да въвеждам брой и цена. Цената не се появява автоматично

А ТО отстъоки как се ползва?

goro · Пуснато на: Вто Ное 18, 2008 10:01 pm Заглавие:

А оправих се с Ценовите листи Smile

goro · Пуснато на: Чет Ное 20, 2008 7:48 pm Заглавие:

Здравейте

Във таба "Връзка с документи" на документ от тип "Продажба" има "Покупки, разходи за продажба" но как мога да въведа и свържа подобен документ.

На кратно за всяка продажба ние имаме доставка които не се начислява в цената на продукта и е за сметка на фирмата би било прекрасно ако за всяка продажба мога да видя доставката като свързан докумет за разход за тази продажба

благодаря

wqw · Пуснато на: Чет Ное 20, 2008 11:37 pm Заглавие:

Здравете,

Първо създайте документ за покупка. Например ако имате транспортни разходи, направете покупка на Транспорт от съответния контрагент, който е извършил услугата. Нека за целите на примера траспортът е на стойност 100 лв (количество 1 * цена 100 лв).

В самата покупка, в раздел Връзки с документи има Продажби, за които текущата покупка е разход, което е огледалната връзка на Покупки, разходи за продажба в документа за продажба. При създаването на връзките има възможност общата стойност на траспорта (100 лв.) да бъде "ръчно" разпределена по редовете на продажбата или няколко продажби по метод, които смятате за целесъобразен. (Например количеството в продажбата от бройки се трансформира в палета и по равно за всяко пале.)

В последния build, има автоматика за разпределяне пропоционално на количество и др. методи, така че това ще го има като стане публичен.

cheers,
</wqw>

goro · Пуснато на: Нед Ное 23, 2008 10:21 pm Заглавие:

Как мога да отразя превод на пари в брой от банкова сметка към Каса.
Проблема е, че плащам покупките в брой а продажбите ми постъпват по банков път?

pgbr · Пуснато на: Пон Ное 24, 2008 11:36 am Заглавие:

Здравейте.

В референтни номенклатури/основани за плащане си добавяте основание "Прехвърляне на средства м/у портфейли". След това В касата създавате приходен касов ордер с Титуляр вашата фирма и основанието което сте въвели. Разбира се сумата на ордера трябва да е тази което ще прехвърляте от банката. В последствие, когато си получите банковото извлечение, ще го отразите в модула банка, като за тази сума пак ще изберете като титуляр вашата фирма и основание за прехвърляне..

Поздрави
\\PGBR

goro · Пуснато на: Вто Ное 25, 2008 7:13 am Заглавие:

В таба - Свързани документи на документ от тип ПКО (приходен касов ордер) има 'Свързани РКО", но как мога да свържа даден ПКО с РКО?

wqw · Пуснато на: Вто Ное 25, 2008 7:31 pm Заглавие:

Отворете разходния касов документ. Ако титуляра му е потребителят на продукта, при приключване във формата за генерация ще се появи възможност за прехвърляне на средства между каси. Това генерира свързан ПКО в другата каса.

На приключен РКО можете да догенерирате свързан ПКО (да направите прехвърляне между каси) с бутона за генерация.

cheers,
</wqw>

goro · Пуснато на: Сря Ное 26, 2008 10:34 am Заглавие:

Благодаря

CHefo

Видях, че говорено по темата