Unicontsoft

[bluevision]

Здравейте,
Въвеждам в документ за покупка сериен номер на продукт, но при генериране на фактура данните за серийния номер не се прехвърлят в нея. Написах ги отново ръчно. Мога ли да задам някъде в настройки серийния номер от покупката да се прехвърла във фактурата? В случая покупката е за една бройка, но как да процедирам ако имам покупка за 100 бр. от продукта? Следва ли да въведа 100 записа по един бр. продукт със съответния сериен номер? Не открих информация във форума по въпроса, а за първи път ми се налага да работя със серийни номера. Необходимо е да следя серийните номера в документите за продажба, но установих, чя ако не ги въведа в покупката, няма как да ги използвам в продажбата. Моля опишете накратко работата със серийни номера.
Благодаря предварително.

[wqw]

[bluevision]

Здравейте,
Да, ще издаваме и гаранционни карти. За тях щеше да бъде следващия ми въпрос. Необходим ми е също приемно предавателен протокол към всяка издадена фактура, който най-общо казано да съдържа номера на фактурата, лични данни на клиента /физическо лице/, данни за негов пълномощник ако има такъв и др. Съдържанието на протокола е определено с нормативен документ, така че не мога да си позволя да правя промени или да издам фактура без протокол.
Поздрави

[wqw]

Здравейте,

За какъв протокол става дума и кой е нормативния документ?

cheers,
</wqw>

[bluevision]

Здравейте,
Изпращам бланката на e-mail-а Ви.
Поздрави

[wqw]

Здравейте,

Нямаме такъв протокол в системата, защото е много специфичен.

Единствен вариант по който се сещам да може да се направи е като платена доработка към комерсиалната версия.

cheers,
</wqw>