Unicontsoft

[petyrnikolov]

има ли възможност за въвеждане на ретро бонуси по доставки?
Пример:
Купувам от даден доставчик стока за стойност 1000 лв - при достигане на този минимум той ще ми даде допълнителна отстъпка от 2% в края на месеца с кредитно известие което ще приспадна от текущо плащане по банка/ а може и в брой/ как да го отразя това ?
[/b]

[pgbr]

Най-лесният начин за отразяване на подобобен случай е, кредитното известие, да сe въведе в системата като се укаже, че е от тип "бонус оборот".

Този тип кредитни известия, не е задължително да бъдат обвързвани с покупки.

Сумата на кредитното може да се прихване направо с неплатените ф-ри и по този начин ще се намали задължението към доставчика. Прихващането става като се издаде протокол за прихващане намиращ се в касови документи.

В справката Марж и рентабилност този тип кредитни известия илизат като 100% печалба, защото цената на стоките в склада не се променя.

Поздрави
\\PGBR

[petyrnikolov]

Първо благодаря за инфото !

Може ли да ме упътите как да направя продукт който да черпи от два или три материала, които вече съм заприходил в склада като такива и при извършена продажба да не ми казва че в склада няма такава наличност а да си взема необходимото количество от използваните материали ?

И още нещо :
за календарния месец заприхождавам стоката като покупки по фактури с партиди и в края на месеца искам да си осчетоводя продажбите, като за целата имам заприходена стока "А" в 4 доставки по 20 бр и в карая на месеца когато изписвам продажба и искам да продам стока "А" 80 бр ми казва в скалда няма достатъчно количество а аз виждам разполагаемото че е 80 бр - това бъг ли е или аз не се справям както трябва ?

[pgbr]

В системата могат да бъдат настройвани съставни продукти.

Това се прави във формата за въвеждане и редакция на продукт, панел "Списъци", "Съставни продукти".

Във формата настройване текущият продукт от какви компоненти се състои и разбира се какво количество от всеки компонент.

Компонентите трябва да бъдат въведени предварително като продукти.

Ефекта при настройката на такъв продукт е, че при продажба, системата изписва от склада компонентите, а на съставния продукт.

За вторият Ви въпрос:
Няма бъг в системата, симулирахме вашият случай при нас и всичко изглежда да е наред.

Системата показва общата наличност на склада във формата за избор на продукти, но вътрешно следи партидите по които са направени доставките. Наличностите по партиди можете да ги видите, като натиснете бутона с трите точки на колона "Партида" в документа за продажба.

Има един малко известен факт, че при вкарване на складов документ в редакция (респективно продажба към която има складов док.) ,системата запазва количества в склада във връзка с тази продажба. Възможно е при вас да има такъв случай. Тогава вие виждате наличните количества в склада, но те са блокирани във връзка с продажба.

Проверете в Номенклатури/Запазени количества дали има записи и ако има го изтрийте. Така ще разблокирате количествата от склада и ще може да ги изпишете.

Поздрави
\\PGBR

[petyrnikolov]

нямам запазени количества и ето какво се случва:
отварям продажбата в редакция и искам да я преключа?


Моля помогнете !!!

[wqw]

Здравейте,

Колко склада имате настроени в системата? Уверете се, че тази наличност е в Централен склад. Във формата за избор на продукт има падащ списък, с който се контролира от кой склад е наличността. Над редовете на продажбата също има падащ списък със склад за наличността. При приключване на продажбата генерирайте складовия документ в Централен склад.

В списъка с редове на продажбата можете да покажете колона Партида (десен клик на някое заглавие на колона->Настройки изглед) и да видите дали няма въведена някаква партида на този ред. От същата тази колона използвайте бутона с трите точки, за да разгледате наличните 2.44 как са разпределени по партиди ако в покупките случайно е въведена такава.

cheers,
</wqw>

[petyrnikolov]

Първо искам да ви благодаря за отделеното време
и ето как изглеждат нещата при мен :

- ползвам системата от доста време/счетоводна/ а със складови наличности работя от скоро и все още не мога да си оправя наличностите

- имате ли някакво разписано ръководство "стъпка по стъпка" в е-вариант, ще ми бъде от голяма полза

- предполагам че проблемите при мен идват от непознаване на системата а не от бъгове в нея

Благодаря предварително !

[wqw]

Това изяснява ситуацията че наличните 2.44 кг са по две партиди. Ако желаете в продажбата да останат на един ред генерирайте складовия документ в редакция (без отметка Приключване) и добавете втори ред за втората партита като коригирате съответно количествата на двата реда. Допълнително във връзките с продажбата трябва да свържете добавения ред с реда от продажбата за този продукт, така че двата реда в складовия документ да са свързани с единия ред от продажбата.

За съжаление в момента няма възможност партидите автоматично да се водят в складовите документи на принципа FIFO/LIFO, което би било най-удобно във Вашия случай.

Също за съжаление, не сме готови с достатъчно подробно how-to за работа със ситемата, но можете да разгледате наличните статии.

cheers,
</wqw>

[petyrnikolov]

Само още едно нещо?
- как да направя така, че при документ за продажба да не се генерира фактура за продажба а отчет продажби по касов апарат ?

[wqw]

Най-лесно е да генерирате документа в редакция и да промените типа преди да го приключите.

Голяма част от потребителите в края на деня използват Средства->Генериране на фактура от продажби, за да генерират само един опис за целия ден.

cheers,
</wqw>