Unicontsoft

[bluevision]

Здравейте,
Моля за информация какви настройки трябва да направя при регистрация на дружество по чл.97а от ЗДДС.
Какво основание за прилагане трябва да бъде изпрано при въвеждане на фактура за доставка на услуга от данъчно регистрирано лице от ЕС, така че дневник продажби да бъдат попълнени коректно с протокола по чл.117?
Открих само една тема във форума, която не ме ориентира.
Благодаря предварително.
Поздрави

[wqw]

Здравейте,

Стартирайте помощника от Администрация->Потребител на продукта и на последна стъпка изберете, че има регистрация по ЗДДС и от коя дата. Ако няма да начислявате ДДС по продажби е добре всички продукти да вкарате в данъчна група А.

За основание при покупка можете да използвате някое от основанията за обратно начисляване -- ВОП (ако е стока) или Доставки по чл.82, ал.2-4 (ако е услуга). По този начин при приключване на покупката системата ще предложи да издаде протокол за самооблагане, които ще влезе в двата дневника (покупи и продажби) вместо фактурата от доставчика (която не влиза в никой от дневниците).

В Референтни номенклатури->Счетоводство->Основания за прилагане можете да сортирате по колона Код, така че основания за покупка да се покажат отгоре и вижте редовете, които едновременно имат избрани стойности в Дн. за покупки колона и Дн. за продажби колона --- това са основания за обратно начисляване и съответно генерират протокол за самооблагане, който влиза по така настроените колони на дневниците.

cheers,
</wqw>

[bluevision]

Здравейте,
Благодаря за бързия отговор.
Според мен в дневник покупки не би следвало да има запис за този протокол., както сте написали:
"системата ще предложи да издаде протокол за самооблагане, които ще влезе в двата дневника (покупи и продажби) ".
Ако има записи и в двата дневника, то данъчния ефект по отношение на протокола ще е нула.

Моля колегите от счетоводството да се включат когато е удобно.
Поздрави

[wqw]