Unicontsoft

mupcku

Здравейте,

Как е най-редно да се отрази замяна на даден продукт? Тоест, ако имаме документ за продажба, в последствие клиента иска да върне този продукт и да го замени с по-скъп или по-евтин. Идеята е как с кредитен документ да отразим най-правилно и складовите наличности и разликата в сумата, като същевременно има връзка между кредитния документ и този за продажбата?

wqw

aktivvna · Пуснато на: Вто Яну 19, 2021 4:59 pm Заглавие:

Здравейте, големите заводи за бързооборотни стоки имат практика във Вашия случай да издават Кредитно и Дебитно известие към първата фактура. Въпреки че според мен е по-правилно да има нова продажба както Ви е посъетвал г-н Висулчев. Вие преценете дали Ви е необходимо да се вижда в раздел "Връзки с документи" и новиия сменен продукт. Програмата позволява да се вижда връзката между всички документи. При нас при смяна при продажба правим нова продажба, а при покупка както ни е фактурирано обикновенно с дебитно и кредитно. При всички случаи генерираме складов документ и прихващаме вземане и задължение.

denistroy

Здравейте!
Във връзка с издаване на един ПКО с прихващане, при замяна на стока/и, програмата генерира съобщение от вида, в прикачения файл.

wqw · Пуснато на: Пет Фев 26, 2021 10:53 am Заглавие:

Здравейте,

В списъка с редове на ПКО можете да покажете колони Фискалeн бон, ФБ: Сторниран/свързан бон и ФБ: Вид сторно като за втория ред в колона ФБ: Сторниран/свързан бон трябва за изберете ФБ, който е отпечатан за първия ред.

За съжаление това "преизбиране" не се случва автоматично, т.е. трябва първо да отпечата ФБ за първи ред и да даде грешка и чак тогава може да се избере ФБ: Сторниран/свързан бон във втория ред, което е недостатък, за който трябва да помислим как да отстраним.

ceers,
</wqw>

denistroy · Пуснато на: Пет Фев 26, 2021 12:29 pm Заглавие:

В случая, обаче, проверката е още в началото, защото касов бон на първи ред не се отпечатва, за да има възможност да се въведе ръчно и да продължи процедурата! По- скоро, на ФБ: свързан/ сторниран бон, се подава автоматично свързания касов бон, по който се прави сторното и има възможност да се зададе ръчно друг ФБ (в случая, който обаче все още не е генериран)!

wqw · Пуснато на: Пет Фев 26, 2021 12:45 pm Заглавие:

denistroy · Пуснато на: Пет Фев 26, 2021 1:50 pm Заглавие:

ПКО го съставих ръчно!
Разглеждаме случай, в който клиент връща стока, закупена през ПОС терминал, за която му се издава кредитен документ и купува нещо друго за по- висока сума, в нов документ за продажба. Ако първото плащане е в брой и разполагаме със сумата за връщане в касата, приключваме КДПрод, касовия апарат издава сторно касов бон и след това приключваме новата Прод, с касов бон! Този вариант работи!
Как можем да приключим двата документа, във варианта с прихващане? При приключването на КДПрод, с прихващане, се издава един ПротПрихв, който не зная как работи. И затова генерирах ръчно ПКО, във вида, който Ви изпратих по- рано! Бихте ли уточнили в какъв случай можем да използваме опцията с прихващане и как точно работи? Благодаря, предварително!

Admin · Пуснато на: Пет Фев 26, 2021 2:50 pm Заглавие:

Здравейте,
подхода Ви не е грешен.

Сменете типа на документа на Протокол за прихващане. В колона Сума валута на реда на Продажбата запишете стойността на КДПрод, но с положителен знак.
Така общата стойност на ордера ще стане 0.00.

Приключвате този документ и той ще прихване стойността на Кредитното с част от стойността на Продажбата. Няма да се отпечата нищо на ФУ.

След това трябва да си създадете ново ПКО. Когато добавите Продажбата, системата ще сложи за стойност остатъка от документа и при приключване ще отпечата ФБ само за този остатък.

Как да създадем Протокол за прихващане?