Unicontsoft

[nbalov]

Здравейте,
изчетох почти всички теми във форума, но не успях да си отговоря на два въпроса:
1. Как е най-правилно да се създаде оферта, от нея проформа фактура и накрая след получаване на плащането фактура (може би преди това продажба)?

2. Има ли начин при марж и рентабилност да не дава осреднени цени на даден продукт, а точната разлика между покупка и продажба на продукта (например твърд диск, който идва със сериен номер). Проблема е, че дисковете се закупуват от различни доставчици на доста различни цени. Целта е да се показва точната печалба за конкретния диск.

Благодаря Ви!

Николай Балов

[wqw]

Здравейте,

Въвеждате ли в покупките серийните номера на тези твърди дискове?

Ако ги въвеждате би трябвало системата автоматично да създава партида от вида SN/Xxx и така да се водят по партида и в справката.

Също как до момента работите в Dreem с оферти/проформи?

cheers,
</wqw>

[e.manolova]

Здравейте,
Документ Оферта се въвежда в Търговската система като Документ за продажба, в който трябва да се смени док.тип от "Продажба" на "ОФЕРТА". Има шаблони, чрез които може да се отпечата. За да се направи проформа, трябва да се въведе нов Документ за продажба. Най-лесният вариант е да се копира Офертата и да се смени док.тип на "Продажба". За целите на отпечатването на документа трябва в Номенклатури||Типове документи, на реда на Документ за продажба, в колона "Име при отпечатване" да се запише Проформа фактура. Когато се получи плащането, от Документа за Продажба(Проформа фактура) се генерира Фактура за продажба.

Поздрави,

[nbalov]

Да, винаги въвеждам серийните номера още в покупки. Ако нямам серийни номера, как може д се настрои да не осреднява цената. Даже смята и тези, които стоят на склад.

Изясни ми се как да правя оферта/проформа и фактура.
Благодаря!

[wqw]