Unicontsoft

[yak-62]

Здравейте,

Наясно съм, че има създадена номенклатура за "Аванс" и съответно системата позволява справка за неусвоени аванси и т.н. Проблемът обаче е, че ние работим с много аванси и при създаване на фактури за авансово плащане, самото описание "Аванс" не ни устройва, защото в повечето случаи, клиентите искат да пише към коя точно поръчка/ договор се отнася този аванс. Има ли начин да създаваме допълнителни номенклатури за аванси, като описанието си го пишем според конкретния договор и какви настройки трябва да зададем за тези аванси така, че да могат да се приспадат в системата и да се използват коректно справките за неусвоени аванси?
Предварително благодаря!

[Admin]

Здравейте,

предлагам Ви да използвате номенклатурата Аванс, която е спицифична за системата, а в допълнителен тест на реда можете да записвате, допълнителната информация, която желаете да бъде отпечатана. (поръчка No, договор No и т.н.).

Ако за един клиент имате повече от един аванс по различни поръчки или договори, можете да ползвате и колоната Партида, където можете да записвате тази информация. При усвояване на аванс, тази партида се визуализира и разделя аванса на различни редовете, така че може да избирате, точно от кой аванс ще усвоявате.

Надявам се това да Ви устройва!
Успех!

[yak-62]

Много благодаря за отговора!

[yak-62]

"Партидата" в "списъци" ли се намира, защото не намирам "Партида", намирам примерно "Обект/проект"?

[yak-62]

Намерих я!