Unicontsoft

[CHefo]

Здравейте,

Напаравил съм фактура на клиент, но едия продукт сме го объркали. Направих нова фактура с подменения продукт, но тъй като грешката е в нас не съм променял стойноста, т.е. стойността на новия продукт е колкото на стария. Прявя КДПрод на стария продукт и при генерирането избирам за плащане с прихващане - плащането е в брой и да не правим нови касови и сторно бележки. Обаче след генерирането на протокола за прихващане вътре фигурират старата фактура и кредитното със знак минус.
Как ще е коректен протокола за приграмата и счетоводно? Не трябва ли на мястото на старата фактура за сложа новата? При генерирането крайната сума е нула, така и ми трябва . КДПрод съм го направил, както пише в инстукциите за работа

Благодаря предварително.

[pgbr]

Може ли да опишете проблема с конкретни номера на документи.

[CHefo]

Извинявам се за закъснението,

направил съм фактура например с номер 260 и нова фактура с подменения продукт с номер 300. Направих кредитно известие с номер 301 на стойност 120лв. с протокол за пихващане, както пише във Вашия файл с инстукциите за работа. Влязох във фактура 260 и от там генерирах кредитното известие. В протокола за прихващане като го отворих видях, че вътре фигурират фактура 260 със стойност 120лв. и кредитното 301 със стойност -120лв. Като вляза в счетоводното копие на кредитното известие в графата плащания фигурираха и фактура 260 и протокола за прихващане и по справките станаха някакви обърквания.

После го направих по друг начин и мисля, че така вече трябва да е коректно за програмата и за справките: от фактура 260 генерирах кредитно известие 301 без никакви плащания и след това от Касови документи си направих протокол за прихващане и вътре вкарах кредитно известие 301 и фактурата с новия продукт 300. Тъй като и новия продукт им го дадохме на същата стойност протокола беше със обща стойност 0,00лв. И ФПрод и КИПрод бяха в лявата колона на протокола.
Надявам се, че така е коректно.

Благодаря предварително.

[pgbr]

Привет и извинявай за закъснелият отговор...

Точно така трябва бъде направeно.

Когато искаш да издадеш КИ, отваряш ф-рата и през Средства генерираш коригиращ документ. Системата създава КИ за корекция на количества за цялата фактура. Коригираш КИ така както искаш да бъде, след което го приключваш. Във формата за генериране на документи избираш прихващане, но във счетоводната секция.
Това е .

Поздрави
\\PGBR